Добрый день! Помогите пжл, разобраться! Счет фактура на аванс, полученный от покупателя, выписан неверно (занижен). Период закрыт, декларация по ндс сдана. Каким образом сделать исправление (так, чтобы оно попало в доп. лист книги продаж, уточненную декларацию)?
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.80).